u8系统取消审核,用友U8系统取消审核操作指南

用友U8系统取消审核操作指南

在用友U8财务软件中，凭证审核是确保财务数据准确性的重要环节。但在实际操作中，有时需要对已审核的凭证进行修改或删除。本文将详细介绍如何在用友U8系统中取消审核凭证，帮助用户顺利完成相关操作。

一、取消审核凭证的前提条件

在进行取消审核操作之前，需要明确以下几点前提条件：

操作人员必须具备相应的权限，如审核权限。

被取消审核的凭证必须处于已审核状态。

取消审核操作应在结账之前进行。

二、取消审核凭证的操作步骤

以下是取消审核凭证的具体操作步骤：

登录用友U8系统，以具有审核权限的用户身份登录。

在主界面点击“业务工作”选项卡。

在“财务会计”菜单下，选择“总账”。

在“总账”菜单下，选择“凭证”。

在“凭证”菜单下，选择“审核凭证”。

在弹出的“凭证审核”对话框中，根据需要筛选出需要取消审核的凭证。

选中需要取消审核的凭证，点击“取消”按钮。

在弹出的确认对话框中，点击“是”确认取消审核操作。

取消审核操作完成后，关闭“凭证审核”对话框。

三、批量取消审核凭证

如果需要批量取消审核凭证，可以按照以下步骤操作：

在“凭证审核”对话框中，点击“筛选”按钮。

在弹出的“筛选凭证”对话框中，设置筛选条件，如凭证日期、凭证类别等。

点击“确定”按钮，筛选出符合条件的凭证。

选中所有需要取消审核的凭证，点击“取消”按钮。

在弹出的确认对话框中，点击“是”确认批量取消审核操作。

批量取消审核操作完成后，关闭“凭证审核”对话框。

四、注意事项

在进行取消审核操作时，请注意以下事项：

取消审核操作可能会影响财务数据的准确性，请谨慎操作。

取消审核操作后，无法恢复原凭证状态，请确保操作无误。

在取消审核操作前，请确保已备份相关数据，以防万一。

用友U8系统取消审核凭证的操作相对简单，但需要注意相关前提条件和注意事项。通过本文的介绍，相信用户已经掌握了取消审核凭证的方法。在实际操作中，请根据实际情况灵活运用，确保财务数据的准确性和完整性。